中石化管道分公司“家规”治家有方

自中国石化股份公司《内部控制手册》颁发以来，管道储运分公司十分重视内控制度这个“家规家法”的推行和实施工作，不断提升企业管理水平。9月18日，股份公司内控检查组结束了对管道分公司的检查。检查组认为该公司已形成良好的内部控制环境，内控制度执行有效。 　　2006年，该公司依据股份公司《内部控制手册》，修订完善了《管道储运分公司内部控制手册实施细则》和《相关配套制度汇编》。为使业务流程控制点和权限控制点落实到执行部门和岗位，该公司内控办公室按照公司处室、二级单位、三级泵站不同的控制内容，分别编制下发了各自适用的执行表单行本，层层下发到相关部门和执行人员手中，使业务流程控制点的要求更具体，控制职责更明确，企业管理更规范。 　　该公司认真制定测试工作和自查工作方案，开展企业测试和自查工作。检查测试结束后，及时召开检查总结会，通报检查情况，明确整改目标，并要求各单位继续做好内控制度自查工作，把问题整改落实到责任人。测试和自查工作的顺利通过，有效地推进了内控制度的全面实施。 　　9月中旬，股份公司内控检查组第15小组对管道分公司今年1至7月的内控执行情况进行了检查。检查组认为，该公司党政领导十分重视内控工作，并结合企业生产经营管理的实际需要，合理设置组织机构，积极做好建章立制工作，努力使各项管理工作规范化、制度化。检查组还确认该公司没有会计工作整体风险，没有影响税前利润风险，没有其他会计信息质量风险和重大事件或事故风险，IT一般性控制不存在一般风险，符合对财务报告的风险控制的要求，形成了良好的内部控制环境。 　　此外，检查组还从修理费用管理、合同管理、权限设置等7个方面对该公司内控工作提出建议。该公司领导表示，对检查出的问题，将举一反三、立即进行整改，新闻媒体对整改情况及时进行跟踪报道，以保证内控制度的执行更加全面有效，进一步提升企业管理水平。